Fakturering och riktlinjer

En beviljad ansökan innebär att Arbetsmiljösatsningen står för de kostnader för  arbetsmiljöinsatser / åtgärder som ni genomför (utifrån överenskommen plan).

Vid köp av tjänster som levereras av extern leverantör (ej Hälsan och Arbetslivet):

  • Ni står själva som beställare och ni står för fakturan från leverantör, för att i efterhand internfakturera Hälsan och Stressmedicin gällande belopp.
  • Som beställare ansvarar ni för att vald leverantör är upphandlad samt, när det är aktuellt, att program och deltagarlista finns.
  • Kostnaderna ska vara skriftligt meddelade och fått ett OK innan köp och fakturering. Underlaget mejlas till: arbetsmiljosatsningen@vgregion.se
  • Fakturan från leverantör skall bifogas internfakturan.
  • Fakturering till Hälsan och Stressmedicin för 2024 års insatser måste ske senast den 31 december 2024.

Internfakturan skickas till:

Hälsan och Stressmedicin
FE 005, 405 83 GÖTEBORG
Ansvarsnummer: 59 000, I-kundnummer: 76001

Märk fakturan med
AMS2024 och det löpnummer som er ansökan fått, namn på er förvaltning, verksamhet, enhet/avd, samt aktivitet som genomförts.

Köp av extern leverantör går bra om det går i linje med VGR:s riktlinjer för köp av företagshälsovård, för mer information se Riktlinjer företagshälsovården.